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社科联2015年决算公开

发布时间:2016/9/14 13:32:14 访问量:403

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2015年度收入总计110.67万元,其中:财政拨款收入110.67万元,占100%;年初结转和结余36.05万元。

2015年度支出总计109.32万元,其中:基本支出99.71万元,占91.2%;项目支出9.61万元,占8.8%。一般公共服务支出81.03万元,社会保障和就业支出29.29万元。2015年度支出中财政拨款支出109.32万元。

收入与2014年相比增加0.47万元,主要原因:人员经费增加;支出总计与2014年相比增加20.2万元,主要原因为:主要是人员工资增加;此外,大篷车、大讲堂等社科普及活动开展场次、规模增多;《改革论坛》变为16开彩印,印刷费支出增多。

二、公共预算财政拨款收入支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款收入110.67万元,支出总决算为109.32万元。与2014年相比,财政拨款收入增加0.47万元,增长0.4%,主要原因为:人员工资增加;支出总计增加20.2万元,增长18.4%。主要原因:主要为人员工资增加;此外,大篷车、大讲堂等社科普及活动开展场次、规模增多;《改革论坛》变为16开彩印,印刷费支出增多。具体情况如下:

1、一般公共服务群众团体事务行政运行支出71.42万元,主要用于保障行政机构正常运转、完成日常工作任务。

(二)一般行政管理事务支出9.61万元:主要用于社科普及、组织调研、学术会议、交流活动的开展。

(三)行政事业单位离退休费28.29万元:退休职工工资。

2015年度财政拨款支出109.32万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加20.2万元,增长 %。主要原因:主要为人员经费增加。此外,大篷车、大讲堂等社科普及活动开展场次、规模增多;《改革论坛》变为16开彩印,印刷费支出增多。

2015年度财政拨款支出年初预算为62.72万元,支出决算为109.32万元,决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出99.72万元,其中:人员经费83.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2015年度市社科联无政府性基金预算财政拨款支出

五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度,市社科联“三公”经费财政拨款支出决算数为7.76万元,与年初预算数4.6万元相比增3.16万元,增加的主要原因:公务用车老化,维修费用大幅增加;社科理论普及活动开展场次增加,导致公务接待费小幅增加。     

2015年度,市社科联“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年相比增加0.53万元,变化原因说明:公务用车老化,维修费用增多,社科理论普及活动开展场次增加,导致公务接待费小幅增加。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费决算6.55万元,占84.4%。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费6.55万元。主要用于公车运行与维护。与上年相比减少0.06万元,增减变化原因说明:公务用车管理进一步规范。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费决算1.21万元,占15.5%。包括单位按规定开支的各类公务接待支出,主要用于社科普及活动老师、来许学术交流专家学者,接待18批次、136人次。2015年公务接待费支出与上年相比增0.59万元,增减变化原因说明:大篷车、大讲堂等社科普及活动开展场次、规模增多;社科交流活动增多。

六、其他重要事项的情况说明

1、2015年机关运行经费支出16.70万元,比2014年减少1.4万元,减少7.7%。主要原因是机关提倡节俭之风,办公耗材减少,公车维护运行费用减少。 

2、截止2015年12月31日,共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

3、2015年市社科联政府采购支出总额4.6万元,其中:政府采购货物支出4.6万元。

4、2015年,共组织对1个项目进项了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元,占年初预算的3%。绩效评价结果显示,《改革论坛》按时保质保量完成每年四期的出版任务。

市社科联2015决算报表 .doc2015年度市社科联三公经费公开.doc2015年度三公经费公开报表.xls